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2020年度朝阳市扶贫开发办公室部门决算
发布人: 发布时间:2021年08月27日 来源:朝阳市乡村振兴局

 

  目    录 

  第一部分    朝阳市扶贫开发办公室概况 

  一、 主要职责 

  二、 部门决算单位构成 

  部分    朝阳市扶贫开发办2020年度部门决算情况说明 

  部分    名词解释 

  部分    朝阳市扶贫开发办2020年度部门决算报表 

  一、2020年度收入支出决算总表 

  二、2020年度收入决算表 

  三、2020年度支出决算表 

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表 

  五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 

  九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

  第一部分 朝阳市扶贫办概况 

  一、主要职责 

  (一)贯彻、落实国家、省有关扶贫开发的方针、政策,研究、拟定我市农村扶贫开发的具体措施。 

   (二)编制全市扶贫规划和年度计划,协助解决扶贫开发工作中的重大问题。 

   (三)制定和申报扶贫资金、物资计划,研究拟定扶贫资金、物资的投向和分配方案并监督检查使用情况。 

   (四)研究制定对全市有重大影响的扶贫开发项目和计划的组织实施。 

   (五)动员和组织市直机关和社会力量参与扶贫开发。 

   (六)承办外援扶贫项目和有关的国际交流与合作。 

   (七)负责扶贫效益的监测和统计。 

   (八)指导各县(市)区的扶贫开发工作。 

   (九)完成市委、市政府交办的其他工作任务。 

  二、  部门决算单位构成 

  纳入朝阳市扶贫开发办公室2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括 

  1.朝阳市扶贫开发办公室 

  2.朝阳市金融扶贫管理中心 

  第二部分 朝阳市扶贫开发办公室2020年度部门决算情况 

  说明 

  一、收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计2737.21万元,包括: 

  1.财政拨款收入2737.21万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入25.61万元,政府性基金收入0万元国有资本经营预算财政拨款收入0万元。 

  2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是收入。 

  3.事业收入0万元,占收入总计的0%。主要是收入。 

  4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是收入。 

  5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是收入。 

  6.其他收入0万元,占收入总计的0%。主要是收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。主要是收入。 

  8.上年结转和结余25.61万元,占收入总计的9.36%。主要是扶贫项目资金结转结余等。 

  与上年相比,今年收入增加2137.58万元,增长356.49%,主要原因:扶贫项目资金的增加(其中:健康扶贫资金442万元、产业扶贫项目1823.70万元)。 

  (二)支出总计2749.93万元,包括: 

  1.基本支出311.35万元,占支出总计的11.32%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出267.85万元,对个人和家庭的补助支出1.28万元,商品和服务支出42.22万元。 

  2.项目支出2,438.58万元,占支出总计的88.68%。主要包括健康扶贫和产业扶贫项目支出。 

  3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要是无支出 

  4.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要是无支出 

  5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。主要是无支出 

  与上年相比,今年支出增加2159.13万元,增长365.46%,主要原因:是健康扶贫项目和产业扶贫项目资金支出的增加 

  (三)年末结转和结余12.89万元。 

  主要是脱贫攻坚业务指导验收工作经费形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少12.72万元,降低49.67%,主要原因:扶贫项目资金结余的减少 

  二、财政拨款支出决算情况 

  (一)总体情况。 

  2020年度财政拨款支出2,749.93万元,其中:基本支出311.35万元,项目支出2,438.58万元。与上年相比,财政拨款支出增加2159.13万元,增长365.46%,主要原因:扶贫项目资金支出的增加(其中:健康扶贫项目支出442万元、产业扶贫项目支出1823.69万元)。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。 

  (二)具体情况。 

  2020年度财政拨款支出2,749.93万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出2,749.93万元,占100% 

  1.一般公共服务支出2,749.93万元,具体包括: 

  (1)一般公共服务支出类)财政事务(款)行政运行项)209.19万元,主要是工资、经费等支出,完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因主要是,严格执行预算。 

  2)一般公共服务支出类)财政事务(款)扶贫事业机构(项)64.30万元,主要是工资、经费等支出,完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因主要是,严格执行预算。 

  3)一般公共服务支出类)财政事务(款)其他扶贫支出(项)2,438.58万元,主要是健康扶贫项目和产业扶贫项目支出,完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因主要是,严格执行预算。 

  4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)1.28万元,主要是单位退休人员费用支出,完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因主要是,严格执行预算。 

  5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)24.69万元,主要是机关事业单位基本养老保险支出,完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因主要是,严格执行预算。 

  6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)3.59万元,主要是机关事业单位职业年金支出,完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因主要是,严格执行预算。 

  7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.50万元,主要是行政单位医疗支出,完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因主要是,严格执行预算。 

  8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.81万元,主要是事业单位医疗支出,完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因主要是,严格执行预算。 

  9)1.表七2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表为空,我部门本年度无此类资金收支余。 

  (10)表九2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空,我部门本年度无此类资金收支余。 

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.50万元,完成年初预算的100%决算数等于年初预算数的原因主要是,严格执行预算。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费16.50万元。 

  1.因公出国(境)费0万元,“三公”经费支出的0%。2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因两年均为发生因公出国(境)费 

  2.公务接待费0万元,“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次00万元,主要用于0其中外事接待累计0批次00万元,主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少0.1万元,下降100%,主要是无公务接待 

  3. 公务用车购置及运行费16.50万元,“三公”经费支出的100%。比上年增加11万元,增长200%,主要是脱贫攻坚任务繁重,下乡检查工作频繁 

  其中:公务用车购置费0万元,主要用于0等。当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费16.5万元,主要用于脱贫攻坚下乡检查截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费公务用车保有量1辆。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出311.35万元,其中:人员经费269.13万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费42.22万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 

  五、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况。 

  2020年机关运行经费支出42.22万元,比上年减少13.28万元,降低23.93%,主要原因响应市财政局号召,压缩机关经费支出 

  (二)政府采购支出情况。 

  2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

  (三)国有资产占用情况。 

  截至2020年12月31日,共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0其他用车1辆,主要用于脱贫攻坚下乡检查;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个,涉及资金2,438.58万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。组织对1个部门(单位)开展整体绩效自评,涉及资金2,438.58万元,自评平均分100分。 

  通过绩效自评发现主要存在以下问题:项目实施进度相对较慢。2020年,受新冠肺炎疫情影响,导致防贫保和医疗补充保险两个项目推进速度相对较慢,招投标等前期手续用时较长,上半年赔付的及时性受到影响。下一步将采取以下措施加以改进:要严格贯彻落实市委、市政府安排部署,按照政策要求,做好项目计划,待资金来源明确后,及时启动公开招标等一系列前期手续,加快项目实施进度,确保资金更及时、更充分的发挥最大作用。 

  2.部门评价情况(如有)。我部门组织对健康扶贫和产业扶贫项目个项目开展了部门评价涉及资金2,438.58万元。其中,未委托第三方机构开展绩效评价 

  通过部门绩效评价发现主要存在以下问题:无。下一步将采取以下措施加以改进:无。 

  第三部分 名词解释 

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。 

  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 

  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 

  20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

  21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 

  22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

  23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

  24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 

  25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。 

  26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

  27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

  28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。 

  29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。 

  30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。 

  31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。 

  32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。 

  33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。 

  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  第四部分 朝阳市扶贫开发办公室2020年度部门决算表【点击下载】

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